Miten SAP laskee liukuvan keskihinnan MAP-materiaalin. Minulla on liikkuvan keskimääräisen hinnanhallinnan alainen SAP-järjestelmä laskee tavaroiden liikkeiden arvot seuraavalla tavalla. Nuovi määrä Vanhat määräsiirto Määrä. Uusi arvo Vanhainvastaanotto Vastaanottohinta Vastaanottohinta. Uusi MAP-hinta Uusi arvo Uusi määrä Hinta-yksikkö materiaalin master-ohjelmassa. Katso seuraavat esimerkit paremman ymmärryksen tekemiseksi. Aloita materiaali, jonka MAP on 10 00, PO 100 kappaletta 10 kpl: n kohdalla. lähetetään kuitin arvoon ostotilausmallin perusteella. Toimitettu määrä PO hinta 10 kpl 10 kpl 100. Kierrätysmääräys kirjataan GR IR-selvitystiliin. Dr Varastosumma 100.Cr GR IR selvityslaskelma 100.Yhteystiedot kpl 10, Kokonaisarvo 100, KARTTA 10 00.2 Toinen tavaratodistus. Ostotilauksen hinta muutetaan 12 00 kpl: n sijasta 10 kpl: ksi. Varastosumma kirjataan kuittausarvoon muutetun ostotilauksen perusteella. e. Toimitettu määrä PO hinta 10 kpl 12 kpl 120.Dr Varastokirja 120.Cr GR IR Clearing Account 120. Koska ostotilauksen hinta on erilainen kuin nykyisen liikkuvan keskihinnan materiaalipäällikkönä, niin liikkuvan keskihinnan muutos on 11 00.Kokonaismäärä 20, Kokonaisarvo 220, MAP 11 00.3 Tavaranvastaanotto Palautus. Varastokirjanpidossa on keskimääräinen vastaanottoarvo. Määrätavaroiden tavaran vastaanottoarvo Tavaran vastaanottotila 10 kpl 220 20 kpl 110.Dr GR IR Clearing Account 110.Cr Varastosumma 110. Yhteensä varastossa 10, Kokonaisarvo 110, MAP 11 00.10 kappaletta 12 00 kpl 120 00.Dr Varastotilitieto 10.Dr GR IR selvitystili 110.Cr Toimittajan tili 120.Yhteinen osakekanta 10, Kokonaisarvo 120, KARTTA 12 00. Keskimääräisen hintatason laskeminen Kun materiaali on liukuva keskimääräisen hinnanhallinnan alainen, järjestelmä laskee tavaroiden liikkeiden arvot seuraavalla tavalla. Keskimääräisen hintanoteerauksen laskeminen. Lisätietoja ja esimerkkejä materiaalien lähettämistä ja arvonlaskennasta aihe ks. yleisesti ottaen kaikki raaka-aineet ROH, varaosat ERSA, kauppatavarat HAWA jne., on osoitettu liukuva keskimääräinen hinta MAP koska kirjanpitokäytäntö on tarkka arvostaminen luettelo tällaisista materiaaleista Nämä materiaalit ovat riippuvaisia ostohinnasta säännöllisen vaihtelun vaihtelut yleensä käyttävät liikkuvia keskiarvoja ostetuissa materiaaleissa pienillä kustannusvaihteluilla On sopivinta, kun kohde on helposti saatavissa. Marginaaleihin kohdistuva vaikutus minimoidaan, mikä vähentää varianssianalyysin tarvetta. Lisäksi hallinnolliset ponnistelut ovat alhaiset, koska ei ole olemassa kustannusarviot ylläpitämään kustannukset heijastavat varianssit, jotka ovat lähempänä todellisia kustannuksia. Puolivalmisteet HALB ja valmiit tuotteet FERT arvostetaan tavanomaisella hinnalla tuotteen kustannuskulman takia, jos ne olisi MAP-kontrolloitu ja sitten valmis puolivalmiiksi tuotteen arvostus vaihtelee tietojen syöttövirheiden vuoksi materiaalin ja työvoiman palauttamisen aikana kustannukset tai tehokkuusedut alhaisemmat kustannukset Tämä ei ole tavanomainen kirjanpito - ja kustannustekniikka. Ota huomioon OSS-huomautus 81682 - puolivalmisteita ja valmiita tuotteita varten SAP suosittelee FERT: n ja HALB: n käyttämää vakiomyyntiä, jos arvostus edellyttää todellista hintaa , käytä materiaalin kirjanpidon tehtäviä, kun syntyy säännöllinen todellinen hinta, joka on realistisempi. eg miten SAP laskuttaa liukuvan keskihintaa Tavaran vastaanotto ostotilaukselle Tasapaino käsi määrä Tavarat Saadut määrät Tasapaino käypää arvoa Tavarat Saadut arvot Uudet Moving Keskimääräinen hinta Kokonaissumma Kokonaismäärä. Laskutustilaus ostotilaukselle Laskun hinta enemmän kuin ostotilauksen hinta. lisäarvo lisää Tasapaino käsiarvolle jaettuna taseeseen käsi määrällä. Laskun hinta, joka on pienempi kuin ostotilauksen hinta. difference vähennetään Balance käypä arvo enintään 0 Loput summasta tulee hintavariansi Tämä johtaa Balance on hand-arvo on nolla wh ile on Balance on hand - määrä Jos Balance on hand - arvo riittää vähennettäväksi, jäljellä oleva arvo jaetaan tasolle käypää määrää kohden. Kun tavaratodistushinta on jatkuvasti suurempi kuin tavaratodistushinta, se johtaa nolla-arvoon liukuva keskimääräinen hinta. OSS-huomautus 185961 - Keskimääräisen hinnan laskeminen 88320 - Vahvat varianssit liikkuvan keskihinnan aikaansaamiseksi. Älä anna negatiivisia varastoja liikkuvan keskiarvon materiaaleille. c Kaikkien tämän sivuston materiaali on Tekijänoikeus Kaikkien sisältöjen eheyden varmistaminen Tällä sivustolla käytettävät tiedot ovat omalla vastuullasi Kaikki tuotenimet ovat niiden omistajien tavaramerkkejä. Sivusto ei ole millään tavoin sidoksissa SAP AG: n kanssa. Kaikki luvaton kopiointi tai peilaus on kielletty. SAP ostoasetusten vinkit ja vihjeet. Tavarat vastaanottavat laskutustodistuksia ostotilaukselle. Liiketoimi OMW1: n avulla voit määrittää, onko Price Control pakollinen S tai VV ilmoittaa, että järjestelmä haluaa arvostaa varastoja viimeisimmällä hinnalla S ilmoittaa, että haluat järjestelmän arvostamaan varastot kiinteällä hinnalla. Hintavastaavuus V - Liukuva keskihinta. Aineistonmateriaalin nykyinen hinta on 10.Myyntiasiakirjan tulot - Liikennetyyppi 101.Materiaalilomakkeen luominen - varaston kasvu. Kirjanpitoasiakirjojen lähetys luotiin. Debit 12345 Varasto 12.Kreditointi 67890 GR IR 12.New Moving Keskimääräinen hinta GR-arvo Kokonaisarvo GR määrä Osakkeiden kokonaismäärä. Valvo Reci pistettä ostotilaukselle - MR01.Kirjautumislomakirjaus luotu. Debit 67890 GR IR 12.Debit 12345 Inventaario 3.Credit 45678 Myyjä 15.New Moving Keskimääräinen hinta Inventointiero 2 Yhteensä Arvo yhteensä Stock. Price Control S - Standard Price. Material ja Kirjanpitoasiakirja on sama. Alempi arvo on lähetetty hinnanmuutosmerkinnällä. Tavarahankinumerotyypit - Liikennetyyppi 101.Materiaalilomakkeen luominen - varaston lisääminen. Kirjanpitoasiakirjojen lähetys luotiin. Debit 12345 Inventory 10.Debit 23456 Hintavariansiirto 2.Korkeus 67890 GR IR 12.Non vakiovaihtelun muutos. Valvontamääräyksen ostotilauslomakkeet - MR01.Kirjautumislomakirjaus luotu. Debit 67890 GR IR 12.Debit 23456 Hintavariansiirto 3.Credit 45678 Toimittaja 15.No Change in Standard Price. General Ledger Account Configuration - tapahtuma OMWB - Automaattinen lähettämisen inventaarioon Varaston lähetys BSX Tavaran selvitys acct WRX Hintahinnat PRD Tapahtuma XK03 - Maksullinen toimittaja Master Ti ck Accounting info ja paina Enter-näppäintä Field name 45678.Vendor Returns ilman PO Reference. You voi käyttää palauttaa ostotilaus, tapahtumakoodi ME21N. Atteen yksityiskohdat, etsi palautus sarakkeet ja rasti sen. MIGOGR - tavaran vastaanotto paluu osto Tilaus Siirtymätyyppi on 161, jolla vähennetään varastosta ja 162 kääntöpuolella Tavaranvastaanottoa ostotilauksen palauttamiseksi, sinun ei tarvitse vaihtaa liikennetyyppiä 101: stä 161: een, koska järjestelmä automaattisesti siirtää liikennetyypin 161: een lähetysten tallentamisen yhteydessä Ennen tallennusta tarkista, onko Return-sarakkeessa rasti, jotta varmistetaan, että se on paluu ostotilaus. Luo uusi ostotilausnumeroaluetta erottaaksesi OMH6 - Määritä numeroalueet. Luo uusi ostotilaustyyppi erottaaksesi esim. ZB OMEC - Määritä asiakirjan tyyppi. Vaihtoehtoisten asetusten muuttaminen OMFE - Viestit Lähtöohjelmat. JOS EKKO-BSART ZB PALAUTETTU OSTOJAKAUS MUUTA OSTO TILAUS ENDIF. Ostaa ostotilauksen, tavaratodistuksen, laskut. Avoin ostotilaus. Avaa tavaranvastaanottojen valintaparametrit WE101. Nämä kaksi parametria määrittävät, mitä tietoja näytetään. selection parameter. scope-of - list - parametri. Configuation-tapahtumakoodi on OMEM Voit määrittää käyttäjille lisävalinnan parametrin sekä poistaa ne kentät, joita et halua tulostaa. Sinulla voi olla Purchasing Documents by. ME2L - Vendor. ME2M - Materiaali. ML93 - Service. ME2K - Tilin määrittäminen. ME2C - Material Group. ME2B - Vaatimusten seuranta numero. ME2N - Ostotilausnumero ME2W - Toimittama laitos. Ostajien on luotava ostotilaus viittaamalla Pur Req Quotation tai Pur Ord. . Luo uusi merkintä, anna sille nimi ja rasti. Kierrätä uudelleen. Seuraavaksi sinun on liitettävä SU01: n kautta. Napsauta Parametrit ja lisää uusi parametriluku EFB valtuutuskoodille. Kirjoita haluamasi Parameters-arvon. esim. XX. Vaihda kaikkien SAP: n ostajien hallinta SAP: n käyttäjätunnuksen kautta ja poista ne uudelleen. haluat vaihtaa. Seuraavaksi sinun on liitettävä SU01: n kautta. Napsauta Parametrit ja lisää uusi parametri-tunnus EVO valtuutuskoodille. Kirjoita haluamasi parametrit-arvo, esim. 01. Sinun täytyy määrittää kaikki SAP-ostajien hallinta SAP: n kautta käyttäjät id. Logoff ja kirjaudu uudelleen Yritä sitten luoda ostotilaus ja tarkistaa oletusarvot. Pikakäsittelypainikkeella voit valita, hyväksykökö automaattisesti kaikki rivikohdat-kentät Ostotilaukset-kohdassa. laskea GST: n ja DISCOUNT: n arvon 1000 Nettoarvo 1000 GST 10 1000 100 LISÄ 10 tuhatta 100. Loppu Nettoarvo 900.Tämä on mitä teet. M 08 - Määritä laskentamalli. Ensimmäinen tarkista olosuhteet sarake Vaiheet esim. PB00 ja PBXX kuuluu vaiheeseen 1. Seuraavaksi tarkasta viimeiset vaiheet todellisen hinnan jälkeen. Nyt katso sarakkeeseen Fro To. Jos haluat alennuksen laskemalla 1000: n perusteella, aseta vaiheiden numero sarakkeeseen Fro The Fro . SAP-standardin tietorakenteessa S012 päivitetään ostotilauksen luomispäivämääränä, eikä tammikuussa tehty tavaraviestintopäivämäärä ega ostotilaus ja hyvä kuitti helmikuussa ja maaliskuussa, S012 näyttää arvot tammikuussa. Transaction MC26. Tietorakenne S012 Päivitä ryhmätilastot SAP. Kaksoisnapsauta Saatuasi tavaroita-kohtaan Jakson päivämäärä - kentässä Jaksotapahtuman määrittäminen. Valitse tilausasettelusarjat, viestityypit. Luo uusi viestityyppi Ostotilauksen eri asettelulle. 34 - Säilyttää viestityyppejä Napsauta Partnerin määrittelypainiketta. Kirjoita uusi viestityyppi Partner. OMQN - hienosäädetty Message Control. Add a new Printer Operation 1 - Uusi 2 - Change. OMFE - Layout-sarjat ostotilaukselle. Aseta uusi viestityyppi uusi asettelusarjat. M 36 - Säilytetään viestinmäärittelykaavio Ostotilaus. OMQS - Skaalaa ostotilaukseen. OMGF - Aseta tulostuslaitteita ostoryhmiin MN05 - Aseta oletusviestin tyyppi ostotyöryhmille. Käyttäjän oletusarvot ostotilaukselle. voit asettaa ostajan oletusarvoina tapahtumassa ME21.Transaction SU01 Syötä käyttäjätunnus ja napsauta Parameters. PID Parametriarvo LIF - Toimittajan numero BES - Ostotilausnumero BSA - Tilaustyyppi EKG - Osto-ryhmä EKO - Osto-organisaatio WRK - LAG - Tallennuspaikka MKL - Materiaaliryhmä WAK - Promotion. PO-julkaisustrategia. Vapautuskoodi on kaksimerkkinen tunnus, jonka avulla henkilö voi vapauttaa selkeän tai hyväksyä vaatimuksen tai ulkoisen ostotodistuksen. valtuutusvaltuutuksen kohde MEINKFRG. Käytä SE12-rakennetta CEKKO tarkistaa kaikki käytettävissä olevat kentät ostotilauksen hallitsemiseksi. eg Jos ostotarjouksen kokonaisarvo r ylittää 10 000, luovutusstrategia 01 on osoitettu ostotilaukseen Tässä esimerkissä luodaan vain yksi ominaisuus Ostotilauksen tyypin ohjaamiseksi luo CEKKO-BSTYP: lle ominaisuus ja arvo NB. CT04 - luo ominaisuus esim. NETVALUE. Click Lisätiedot Taulukon nimi CEKKO-kentän nimi GNETW ja paina Enter-painiketta valuutan kaltaiselle kentälle. Sinua pyydetään syöttämään valuutta, jonka jälkeen järjestelmä muuntaa Ostotositteen valuutta tähän valuuttaan. Perustiedot X viittaa rastiin, X Mutliple-arvot X Interval arvoja. Valitse Char arvo - sarakkeessa Arvotiedot - tyyppi 10000 ja paina enter. Class - Luo RELPUR. Class - tyyppinen - 032.Description - Vapautusmenettely ostotilaukselle. Samassa luokitusosassa klikkaa Tarkista virhe. Char-ominaisuus - välilehti, kirjoita ominaisuutesi luokalle class. OMGS - Määrittele ostotilaustyypin vapauttamismenettely. Release-ryhmä - Uudet merkinnät Rel-objektiluokka Kuvaus 02 RELPUR Rel Strategy for PO. Release - koodit - Uudet merkinnät Grp Code 02 01.Release-osoittimet Release-indikaattorit Release Description 0 Blocked 1 X Release. Release - strategia Release Group 02.Release-koodit 01.Release status 0 1.Classification Valitse tarkistusarvot. OMGSCK - Tarkista julkaisutestit varmistavat, että virheilmoituksia ei ole. Kun ostotilaus ei ole vapautettu, ostajat eivät pysty tulostamaan ostotilausta. Tavaranvastaanotot näytetään Viesti nro ME 390 - Ostotosite XXXXXXX, jota ei ole vielä julkaistu. 6c, Ostotilaus julkaisutestrategialla on välilehdet otsikon lopussa. Tämän ansiosta ostajat voisivat tarkistaa ostotilauksen julkaisutilan. Henkilö, jolla on vapautusvaltuutus, on käytettävä ME28: ta vapauttaakseen ostotilauksen. Viimeinen ostotilaus Materiaalin tilausmäärä. Jos haluat, että järjestelmä ottaa hinnan viimeiseltä ostotilaukselta, älä säilytä tietueiden ehtoja, koska se on etusijalla viimeisen PO: n kohdalla. Tämä tarkoittaa tha t info-tietueen netprice-kenttä on jätettävä tyhjäksi. Jos olet jo ylläpitänyt tietueiden tai netpricen ehtoja, yritä poistaa ne tai tehdä ne pätemättömin muuttamalla voimassaoloaikaa. Vaikka hintaa ei ylläpidetty , informaatiotiedosto jäljittää edelleen Tilaushintahistorian. Jos haluat tarkistaa Tilaushintahistorian, siirry materiaalitietueeseen ja napsauta kohtaa Ympäristö - Tilaushintahistoria. Hyväksy ostotilauksen otsikkoteksti. Jos haluat oletuksena otsikon tekstin ostotilaukseen. Kysymys 1 - ylläpitää tekstiä Vendor Master. MK02 - Vaihda toimittaja. Valitse lisäosat - Tekstit - Syötä tekstin Ostotiedoston ostaminen. Vaihe 2 - Linkki Tekstityypit otsikkotekstiin Ostotilaus. OMFV - Määritä tekstin käyttöönoton kopiointia koskevat säännöt. Valitse otsikkotyypit. Valitse Goto - linkitytyyppityypit - toimittajalle. Täytetty kentässä Ei esim. 01 - otsikkoteksti, seuraava rasti, haluatko tekstin käyttöön tai vain näkyviin. Valitse päivitys tallentaa. Luo uusi ostotilaus Asiakirjan tyyppi. Jos sinä sinulla on useampi kuin yksi yrityskoodi, sinun kannattaa määritellä uusi dokumenttityyppi ja numeroalue erottamaan näiden kahden yrityksen välillä. Määritä uusi numeerinen alue, jota ei käytetä OMH6-numerotyyppien ostotositteissa. ZB OMEC - Määritä Asiakirjatyypit. Sisällysluettelo Asiakirjan lisäosan OMF6 - Viestit otsikkotiedostoille. Asiakirjan täydennysosa OMF6 - Viestit otsikkotiedostossa. Lähetä ostotilaus tuotoksen määrittämisen kautta. Lue viesti 191470 - Ostotilaus sähköpostitse. Julkaisemisesta 4 5 voit lähettää ostotilaus tuotoksen määrittämisen kautta Tässä huomautuksessa on ilmoitettu kaikki tarvittavat ja tarvittavat asetukset ostotilauksen lähettämiseksi tuotoksen määrittämisen kautta, kun SAP on yhdistetty ulkoiseen postitusjärjestelmään. Lähetä ostotilaus Microsoft Outlookilla. Näin toimitaan. Ensimmäinen lähetät tekstin muunnettu ostotilaus SAPOffice. Sample ABAP ohjelma lähettää sähköpostia SAPoffice. Then Microsoft Outlook, voit lähettää sen ulkoisesti toimittajalle. Asenna th e SAP-asennusohjelma SAP-esittely-CD-levyltä GUI WINDOWS WIN32 - ohjelmassa Suorita SAPsetup-ohjelma ja valitse työpöytäliitännät Valitse sitten SAP MAPI - palveluntarjoaja valitsemalla Muuta asetukset, jolloin näyttöön tulee valinta. Kun SAP MAPI on asennettu, voit luoda kirjautumasi profiili SAP-toimistolle Siirry Windowsin Ohjauspaneeliin Valitse Ohjauspaneelin Mail-vaihtoehto, jos haluat soittaa MAPI-profiilinhallinnasta Valitse Add (Lisää), jos haluat kutsua uuden sisäänkirjautumisprofiilin asetustiedoston valitsemalla Valitse Palvelut-palvelusta ja valitsemalla SAP MAPI - palveluntarjoajan tyyppi vaadittu R 3 - tietojen asiakasohjelma, sap-käyttäjätunnus, salasana Toimitettu PST-tiedosto on. Nyt kirjaudu Microsoft Outlookiin ja katso, voitteko käyttää kaikkia SAP Office - kansiosi. Jos lähetät tiedoston SP01 - System - List - Send - tiedostossa on laajennus ALI Käytä Windowsin Resurssienhallinnassa oletuksena avautuu Windowsin Muistio. Lähetä sähköpostia suoraan SAP: ltä Microsoft Exchangein kautta. Jos haluat lähettää postisi suoraan Microsoft Exchange, sinun on asennettava SAP Exchange Connector - ohjelmisto Microsoft Exchange Serverisi. Asennusohjelma sijaitsee R 3 Esittely - CD-levyllä hakemistossa GUI WINDOWS WIN32 SXC. Kaikki sivuston sisällöt ovat Tekijänoikeus ja sisällöntuottajat Kaikki oikeudet pidätetään Kaikki tuotenimet ovat niiden omistajien tavaramerkkejä. Sivusto ei ole millään tavalla sidoksissa SAP AG: n kaikkiin pyrkimyksiin varmistaa sisällön eheys Tämän sivuston tiedot ovat omalla vastuulla Sivuston sisältöä ei saa jäljentää eikä jakaa ilman nimenomainen kirjallinen lupa tai sisällöntuottajat.
No comments:
Post a Comment